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  • 延边朝鲜族自治州旅游发展委员会2018年部门预算
  • 发布日期:2018-02-06 12:40  浏览次数:

  • 延边朝鲜族自治州旅游发展委员会2018年部门预算
     

     
    二〇一八年二月六日

     
    目 录
    第一部分 部门概况
    一、主要职能
    二、机构设置
    第二部分 2018年部门预算表
    一般公共预算
    (一)财政拨款收支总表
    (二)一般公共预算支出表
    (三)一般公共预算基本支出表
    (四)一般公共预算“三公”经费支出表
    (五)部门收支预算总表
    (六)部门收入总表
    (七)部门支出总表
    (八)政府性基金预算支出情况
    (九)国有资本经营收支预算表
    第三部分 情况说明
    一、2018年收支预算总体情况
    二、2018年收入预算情况
    三、2018年支出预算情况
    四、2018年财政拨款收支预算情况
    五、 2018 年一般公共预算拨款情况
    六、2018 年一般公共预算基本支出情况
    七、2018 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
    八、2018 年政府性基金预算支出情况
    第四部分 名词解释
     
     

        第一部分 部门概况

        一、主要职能
        贯彻落实国家、省关于旅游方面的法律、法规、规章和政策;起草全州旅游地方性法规、规章和规范性文件草案并组织实施。
    负责制定全州旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施,促进旅游与相关领域的融合发展,指导培育旅游新产品、新业态;负责全州旅游业发展的综合协调,统筹推进旅游综合改革;指导培育旅游“龙头”壮大经济、富民强县、扩大就业和建设新型乡村休闲度假旅游村镇实现县域经济突破工作;指导协调假日旅游和红色旅游工作。
        会同有关部门研究编制旅游产业发展规划、计划并组织实施;指导全州旅游目的地、重点旅游区域、旅游线路的规划和开发;参与重大旅游项目建设的论证、指导和推进工作;统筹全州旅游资源规划、开发、整合、利用,协调有关部门推动旅游业发展;负责制定全州旅游市场开发战略并组织实施;组织全州旅游形象推广和重大旅游宣传活动;负责旅游对外交流与合作,推动旅游区域合作;组织推进图们江三角洲国际旅游合作区建设,统筹旅游要素国际化改造;指导协调全州旅游节事活动相关工作。
        负责推动旅游国际交流与合作;负责落实出国(境)旅游相关政策的实施;依法申报经营国内旅游、入境旅游业务的旅行社,依法审核经营出境旅游业务的旅行社;承担特种旅游的相关工作。
        负责协调推进全州旅游公共服务体系建设管理,指导建立全州智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询平台体系;监测全州旅游产业经济运行,负责旅游统计和行业信息发布工作;牵头负责全州旅游航线开发工作。
        负责规范全州旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任,建立旅游违法行为查处信息共享机制;负责旅游行业标准化工作。
        负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;指导全州旅游行业精神文明建设和诚信体系建设;指导行业组织的业务工作。
        制定并组织实施全州旅游人才规划,指导旅游人才开发和旅游岗位培训工作;会同有关部门组织实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。
        承办州政府交办的其他事项。
        二、机构设置
        延边州旅游发展委员会内设机构: 办公室(机关党总支)、综合协调处、市场推广处、规划发展处、旅游安全处。机关编制:行政编制9名,处长6名 。下设延边州旅游发展服务中心和延边旅游监督管理所(州旅游监察支队)两个事业单位。

        第二部分 2018年部门预算表

        一般公共预算
        (一)财政拨款收支总表
        (二)一般公共预算支出表
        (三)一般公共预算基本支出表
        (四)一般公共预算“三公”经费支出表
        (五)部门收支预算总表
        (六)部门收入总表
        (七)部门支出总表
        (八)政府性基金预算支出情况
        (九)国有资本经营收支预算表

        第三部分 情况说明

        一、2018年收支预算总体情况
        按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2018年收支总预算316.68万元,比2017年预算减少40.59万元,主要原因退休人员工资纳入社保。
        二、2018年收入预算情况
        2018年收入预算316.68万元,其中:本年收入316.68万元,占100%。本年收入中,一般公共预算拨款收入316.68万元,占100%。
        三、2018年支出预算情况
        2018年支出预算316.68元,其中:基本支出316.68万元,占100%。基本支出中,人员经费267.67万元,占84.52%;公用经费49.01万元,占15.47%。
        四、2018年财政拨款收支预算情况
        2018年财政拨款收支总预算316.68万元,其中:一般公共预算拨款316.68万元。支出包括:医疗卫生和计划生育支出18.33万元,商品服务业等支出273.92万元,住房保障支出24.43万元。
        五、 2018 年一般公共预算拨款情况
        2018 年一般公共预算当年拨款316.68万元,其中:其中: 基本支出316.68 万元,占100%;基本支出中,人员经费267.67万元,占84.52%;公用经费49.01万元,占15.47%。
        医疗卫生与计划生育支出18.33 万元,占5.7%,主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。商品服务业等支出273.92万元,占86.49%,用于本单位人员经费、公用经费。住房保障(类)支出24.43 万元,占7.7%,主要用于我单位职工住房公积金的缴存。
        六、2018 年一般公共预算基本支出情况
        2018 年一般公共预算基本支出316.68 万元,其中: 人员经费267.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积 金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费49.01万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。
        七、2018 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
        2018 年“三公”经费预算数为53.46万元,比2017 年预算数减少0万元。其中:
        1.因公出国(境)费25.06万元,和2017 年预算数相等。
        2.公务接待费7.79万元,和2017 年预算数相等。
        3.公务用车购置及运行费20.61万元,和2017年预算数相等。
        八、2018 年政府性基金预算支出情况
        本部门无政府性基金预算拨款
        九、其他重要事项的说明情况
        (一)机关运行经费
        2018年部门本级、延边旅游发展服务中心、延边旅游质量监督管理所一个行政单位、两事业单位的机关运行经费财政拨款预算49.01万元,比2017年预算增加11.97 万元,主要原因是我单位新入人员。
        (二)政府采购情况
        目前预算采购没有。
        (三)国有资产占用使用情况
        2017年12月31日止,州本级及所属两个事业单位共有车辆3辆。
        (四)预算绩效情况说明
        2018年纳入财政绩效评价范围的项目1 个。

        第四部分 名词解释

        (一)一般公共预算拨款收入:指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
        (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
        (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累 的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
        (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
        (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
        (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        (十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
        (十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
        (十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
        (十三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        (十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
     
     

     
    2018年延边州旅游发展委员会部门预算表


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